Todo producto entregado como venta, donación u obsequio al cliente o colaborador Frisby, debe ser registrado y facturado en el POS.

La elaboración del Informe diario de ventas es responsabilidad del administrador o asistente de administración encargado del cierre del restaurante, revisando que la totalidad de los documentos soportes se encuentren debidamente diligenciados y anexos.

Cada asistente de administración es responsable de revisar y corregir cualquier anomalía presentada durante su turno. Adicionalmente, el encargado del cierre del restaurante debe realizar una última verificación antes de imprimir el comprobante de informe diario de ventas (Facturas pendientes por anular, registro de gastos, voucher sin ingresar, entre otros).

Toda materia prima, insumo, utensilio o elemento pagado con la caja del restaurante, debe tener su respectivo soporte del gasto y cumplir con los requisitos establecidos por la DIAN y por el área Contable.

Las facturas anuladas deben anexarse al informe de ventas, cumpliendo los parámetros definidos por Control Interno. La factura debe estar firmada por el asistente de administración y un testigo, con la causal de su anulación y el número de la factura que la reemplaza (Si el cliente no desea el producto, no es necesario este último dato). Las facturas deben ser anuladas en la caja donde se registró y en el turno correspondiente.

Para los casos en que no se haya anulado una factura y la caja ya se ha cerrado, el asistente de administración debe comunicarse con el área de Control Interno para que un auditor le autorice y habilite la opción de anular la factura. Sin embargo, se debe tener en cuenta que si alguna factura no se anuló y ya se realizó el cierre del restaurante (SIPO) esta factura no podrá anularse y el responsable debe pagar dicho valor faltante, el producto registrado en dicha factura podrá ser consumido por el colaborador con mutuo acuerdo con el jefe de zona.

Los medios de pago con tarjeta de crédito o débito (Voucher), bonos, credenciales y demás tipos, deben anexarse al informe de ventas.

Los medios de pago con tarjeta de crédito o débito (Voucher), bonos, credenciales y demás tipos, deben anexarse al informe de ventas.

Solo para transportes es suficiente un recibo de caja aprobado por el mismo administrador o Asistente de Administración.

Todos los recibos de caja menor deben llevar la firma y cédula de quien recibió el dinero y los soportes deben tener el sello de “PAGADO”.

El asistente de administración y/o administrador ingresa el gasto por SIPO, el cual está parametrizado, lo carga al centro de costos y automáticamente queda registrado en las cuentas contables.

La compra de accesorios locativos o reparaciones menores debe ser aprobada por el administrador y Jefe de zona.

El pago de servicios públicos se hace por la Tesorería de Pereira. Sin embargo para algunas ciudades lejanas está autorizado pagar por el restaurante. También, para todo restaurante, está establecido que si la factura de cobro llega retrasada y no hay tiempo para que el pago se haga por la Tesorería, el restaurante puede hacer el pago y evitar el corte del servicio, previa autorización de Jefe de zona y control interno.

En todos los casos en que el pago se haga por el restaurante, el administrador o asistente de administración, debe revisar cuidadosamente los conceptos y valores a pagar. Cualquier duda o inconsistencia debe tramitarla con Control Interno o Contabilidad.

Los gastos por transporte colaboradores turno partido y fin de turno, deben acogerse a los valores establecidos por Gestión Humana en el respectivo instructivo.